Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICA | 04/07/2025 |
AREA TECNICA reg.gen. 227 del 04/07/2025 Liquidazione fattura per la fornitura di sacchi (da kg 25 cadauno) di asfalto a freddo strutturato necessari per la manutenzione straordinaria delle strade comunali - CUP: J67H22002160001. |
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| AREA FINANZIARIA | 04/07/2025 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 232 del 04/07/2025 Liquidazione fattura Ditta MAIL & MORE APPLICATIONS SRLS per il servizio di postalizzazione degli accertamenti IMU e Tasi- anno 2019. CIG: B16E8406AF. |
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| AREA FINANZIARIA | 04/07/2025 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 228 del 04/07/2025 RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI SANT'ANTIMO - IMU 2020 |
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| AREA FINANZIARIA | 04/07/2025 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 226 del 04/07/2025 AGGIORNAMENTO AL 30 GIUGNO 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA ANNUALITA' 2025 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 03/07/2025 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 225 del 03/07/2025 Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. per la fornitura di blocchetti buoni utilizzati per il servizio di refezione scolastica e per il servizio trasporto scolastico, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 e impegno di spesa.- CIG:B78103C973 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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